Ν. Μυλωνάς: ερωτήσεις για τον προϋπολογισμό

Προς το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Κω

Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Ο προϋπολογισμός του 2011 παρουσιάστηκε φουσκωμένος με πολλές υποσχέσεις και ελπίδες οι οποίες αποδείχθηκαν φρούδες και έμειναν στα χαρτιά. Πολλά κονδύλια που δεν καλύφθηκαν το 2011 μετατίθενται ως είχαν στο 2012 χωρίς να εξασφαλίζεται η κάλυψη και χρηματοδότηση τους και εάν λάβουμε υπόψη μας την οικονομική στενότητα λόγω κρίσης και περικοπής πόρων από την κεντρική εξουσία, απορούμε πως μπορεί να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του 2012, αφού ο αντίστοιχος του 2011 ως προς το σκέλος των εσόδων πραγματοποιήθηκε κατά τα 2/3 και ως προς το σκέλος των εξόδων κατά το 1/3, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι και αυτός ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και ανεδαφικός. Αναλύοντας τους λογαριασμούς του προϋπολογισμού και προς επιβεβαίωση των παραπάνω ερωτουμε:

1.ΕΣΟΔΑ : Α. Κωδ.03 'Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα: προϋπολογίστηκαν το 2011: 5.001.500 ευρώ, βεβαιώθηκαν 2.335.639 και προϋπολογίζονται για το 2012: 5.005.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων περιλαμβάνει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και παρουσιάζεται απόκλιση 53%. Από πού προέρχεται αυτή η στέρηση εσόδων και πως δικαιολογείται? Τι μέρος από αυτό το έλλειμμα προέρχεται από νοικοκυριά και τι από επιχειρήσεις και τι είδους επιχειρήσεις?

Β. Κωδ.5. Φόροι-Εισφορές . Το μεγαλύτερο μέρος του κωδικού αυτού συμπεριλαμβάνει τα έσοδα από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και ενώ έχουν προϋπολογιστεί 4.936.000 έχουν βεβαιωθεί 3.724.000 ευρώ. Υπάρχει απόκλιση 25% περίπου και είναι απορίας άξιον πως δημιουργήθηκε αυτή η διαφορά; (παρόλο που η φετινή χρονιά θεωρείται καλή εισπρακτικά για τις επιχειρήσεις).

Γ. Στο σύνολο των τακτικών εσόδων Κωδ.8. παρουσιάζεται υστέρηση κατά 6.500.000 εκατομμύρια περίπου (ποσοστό 31%) των προϋπολογισθέντων με τα βεβαιωθέντα και παρόλα αυτά προϋπολογίζονται για το 2012 σχεδόν τα ίδια ποσά με του 2011. Από πού απορρέει αυτή η αισιόδοξη εγγραφή εφόσον υπήρξε αδυναμία επίτευξης του στόχου του 2011?

Δ. Κωδ.13.Επιχορηγήσεις και επενδύσεις. Ενώ προϋπολογίστηκαν το 2011 ποσά 12.000.000, βεβαιώθηκαν εντός του ίδιου έτους ποσά 2.900.000 και προϋπολογίζονται για το 2012 ποσά 10.180.000. Μιλάμε για αρνητική απόκλιση της τάξης του 70% περίπου που δικαιολογείται από την αδυναμία απορρόφησης πόρων από την κεντρική εξουσία και από επενδυτικά προγράμματα. Γενικά τα προϋπολογισθέντα έκτακτα έσοδα παρουσιάζουν απόκλιση κατά 11.000.000 (ποσοστό 70%) των βεβαιωθέντων. Το κονδύλι Κωδ.1. των εκτάκτων εσόδων παρουσιάζεται αυξημένο στον προϋπολογισμό του 2012 σε σχέση με του 2011 παρά τη μεγάλη διαφορά κάλυψης του που διαπιστώθηκε εντός του 2011. Ποιά η αιτιολόγηση αυτού του γεγονότος;

Ε. Η αρνητική διαφορά της τάξης των 2.000.000 εμφανίζουν τα έσοδα Π.Ο.Ε. για πρώτη φορά, μεταξυ προυπολογισθέντων και βεβαιωθέντων Κωδ.2. Στον προϋπολογισμό του 2012 εμφανίζεται στα έσοδα Π.Ο.Ε. για πρώτη φορά το πιο ρεαλιστικό το ποσό των 3.911.000 ευρώ που εξακολουθει να είναι μεγαλο για τα εσοδα του Δημου μας. Τι πολιτικη θα ακολουθησετε για να πετυχετε την μειωση;

2.ΕΞΟΔΑ : Α. Στα έξοδα παρατηρείται μείωση του κόστους προσωπικού των βεβαιωθέντων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και δικαιολογείται προφανώς από τις περικοπές μισθών που επιβλήθηκαν από την κεντρική εξουσία. Επειδή όμως σημειώνεται περεταίρω μείωση στις προβλέψεις του 2012 θα θέλαμε εξηγήσεις αν αυτή η μείωση προκύπτει από μείωση του αριθμού των υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης ή απολύσεων, ή προβλέπεται νέα μείωση μισθών .

Β. Στον κωδικό 61 Αμοιβές τρίτων ενώ είχε προϋπολογιστεί ποσό 1.341.000, βεβαιώθηκαν 291.000 και προϋπολογίζονται για το 2012 ποσό 3.110.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του κωδικού αυτού καλύπτεται από Συμμετοχή σε Συνεργατικές Ομάδες. Ποιες δράσεις Συνεργατικών Ομάδων θα υλοποιηθούν εντός του 2012 που θα δικαιολογηθεί η χρηματοδότηση αυτή?

Γ. Τεράστια απόκλιση και υστέρηση κατά 14.000.000 ευρώ, ποσοστό 85% παρουσιάζεται στο κονδύλι των επενδύσεων Κωδ. 7. και η πρόβλεψη για το 2012 υπερβαίνει κατά 4.000.000 ευρώ των προϋπολογισθέντων του 2011 που δεν πραγματοποιήθηκαν. Τι εφτεξε για την περυσινη απόκλιση και τι θα γινει φετος για να επιτευχθει ο στοχος;

Ε. Στον κωδ.73 'Έργα: Στο κονδύλι αυτό προβλέπεται αύξηση το 2012 ποσού 4.000.000 ευρώ από το 2011 και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του 2011 κατά 13.000.000 ευρώ, δηλ. 900% αυξηση των οποίων η χρηματοδότηση βασίζεται στα έκτακτα έσοδα και τις επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι αβέβαιες. Λαμβάνοντας υπόψη τις περικοπές πόρων από την κεντρική εξουσία καθώς και τη προβλεπόμενη μείωση των τακτικών εσόδων, πως θεωρειτε δύνατη την κάλυψη αυτού του κονδυλίου;

Στ. Γενικά παρατηρείται μια μετατόπιση των επενδύσεων από το 2011 στο 2012 χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση τους. Υπαρχει περιπτωση αιτήματος δανειοδοτησης του Δημου μας;

Για την ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ Νίκος Μυλωνάς δημ. σύμβουλος